Para gestionar una orden de compra se deben completar los datos del formulario de acuerdo al detalle que se indica en el cuadro a continuación.
Usted podrá ver todas las ordenes de compra de los programas sanitarios que tiene asociados y en caso de que pertenezca a una institución las ordenes de compra de su institución.
| Sección General | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
| Tipo de compra | Modalidad a través de la cual se adquieren los productos. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
| Moneda | Tipo de moneda en la que se realiza la compra. | Lista desplegable.
El valor por defecto es pesos. |
No | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
Si no se completa nada el valor que se asocia por defecto es pesos. |
| Número de compra | Representa el número de orden de compra. | Texto | Sí | Alfanumérico. |
| Fecha de inicio de compra | Día, mes y año en que se inicia el proceso de compra. | Fecha | No | Formato DD-MM-AAAA. |
| Fecha de adjudicación compra | Día, mes y año en que se adjudica la compra. | Fecha | No | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser mayor a la fecha de inicio de compra |
| Número de expediente | Número del expediente de compra. | Texto | No | |
| Número de licitación | Número de licitación asociado a esta compra. | Texto | No | |
| Observaciones | Espacio para agregar comentarios relativos a la orden de compra. | Texto | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. |
| Habilitado | Indica si la orden de compra está habilitada. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
No se muestra al dar de alta los datos generales de la orden de compra. Luego de enviar datos se muestra “sí” por defecto. |
| Institución |
Nombre de la institución que realiza la compra. Si el campo especifica una institución en particular los productos serán ingresados sólo para esa institución.
Aplica a todas aquellas registradas en la nómina de instituciones de SMIS. Si el programa sanitario realiza la orden de compra no se debe especificar institución. Si el usuario tiene asignada una institución se mostrará sólo esa como opción de selección. Si la cuenta no posee ninguna institución se muestra la lista según la jurisdicción del usuario y de las instituciones. |
Buscador | No | Si el usuario tiene una institución asignada, igualmente el campo puede estar vacío.
Si se quiere ingresar una institución, se muestran las instituciones según la jurisdicción del usuario y de las instituciones. Si el usuario tiene tiene asignada una se mostrará solo esa. |
| Sección Ítems | ||||
| Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
| Programa Sanitario | Programa sanitario que compra el producto. | Buscador inteligente | Sí |
Escribir el nombre del programa sanitario y seleccionar una de las opciones que se despliegan. Se puede seleccionar entre los programas asignados al usuario.
Si el usuario tiene perfil Operador región sanitaria, Operador departamento u Operador establecimiento, y no se ingresa el programa sanitario, se emite un alerta indicando que no se puede diferenciar el producto por programa sanitario. |
| Producto | Es el producto que se compra. | Buscador inteligente | Sí | Si el programa sanitario seleccionado posee una o más redes de productos se debe seleccionar entre los productos que pertenecen a dicha red o redes.
Si el programa sanitario no tiene definida una red de productos, se puede seleccionar entre todos los productos. |
| Proveedor | Institución, empresa, organismo que provee el producto. | Buscador inteligente | Sí | Escribir el nombre del proveedor y seleccionar una de las opciones que se despliegan. |
| UMD
Unidad de múltiple distribución |
Agrupamiento del producto para la distribución. Se trata de la unidad mínima en la que se entrega el producto. Este valor tiene que ver con la logística y se utiliza para la distribución exclusivamente.
Por ejemplo si la compra es de 900 vacunas que se entregan en cajas de 50, la UMD es 50. |
Numérico | Sí | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999. |
| Precio unitario | Valor del producto que se adquiere expresado en el tipo de moneda seleccionada en el campo “Moneda”. El precio siempre se indica por cada unidad mínima del producto. Éste se toma de la unidad que figura en el nombre del producto. Si el precio es desconocido se recomienda registrar como valor 0. |
Numérico | Sí | Se permiten valores enteros entre 0 y 9999999,9999 |
| Cantidad | Cantidad de unidades mínimas adquiridas. Ésta se toma de la unidad que figura en el nombre del producto. | Numérico | Sí | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999. |
| Número de renglón | Número de control de la licitación. | Texto | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente.
No se puede repetir por compra. |
| Habilitado | Indica si el producto está habilitado. | Lista desplegable. | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
No se muestra al dar de alta el ítem. Luego de enviar datos se muestra “sí” por defecto. |
En la Sección General los datos se pueden modificar mientras que en la Sección Items no se registre ningún ingreso.
En la Sección Items los datos de un ítem se pueden modificar mientras que no tenga ingresos asociados. Esto implica que en la lista el campo "Cantidad" debe ser igual a "Pendiente de ingresar".
| Sección General | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
| Fuente de financiación | Origen de los fondos que financian la compra. Una orden de compra puede tener una o varias fuentes de financiamiento. | Lista desplegable | Sí | Se debe seleccionar siempre un valor. |
| Porcentaje | Porcentaje que aporta la fuente de financiación. | Numérico | Sí | Ingresar un número entero que sea menor o igual a 100.
En caso de ingresar más de una fuente de financiación, la suma de los porcentajes no debe superar 100. |
| Habilitado | Indica si la fuente de financiación está habilitada. | Lista desplegable. | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
No se muestra al dar de alta la fuente. Luego de enviar datos se muestra “sí” por defecto. |
| Sección General | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
| Item | Indica el producto que será entregado. | Buscador inteligente | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
| Fecha desde | Plazo mínimo para programar la entrega. | Fecha | Sí | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser menor a la fecha hasta. |
| Fecha hasta | Plazo máximo para programar la entrega. | Fecha | No | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser mayor a la fecha desde. |
| Cantidad | Cantidad del producto que será entregado.
Puede ser menor a la cantidad total de la compra. |
Texto | Sí | La suma de las cantidades no debe ser mayor a la cantidad total del ítem. |
| Depósito | Depósito donde será entregado el producto. | Buscador inteligente | Sí | Escribir el nombre de la institucion o depósito y seleccionar una de las opciones que se despliegan. |